Анализ финансового состояния разреза «Богатырь»

«Степная», предусмотрено сооружение выездной породной траншеи верхних горизонтов и участка №5 желез-нодорожным транспортом.

Балансовые запасы на начало 1999 года составляют:

1334181 тыс. тонн, в том числе по

пласту 1 – 185295 тыс. тонн;

пласту 2 – 296605 тыс. тонн;

пласту 3 – 577332 тыс. тонн;

пласту 4 – 274945 тыс. тонн.

Для обеспечения качества добываемого угля и его потерь угольные пачки и породные прослои с суммарной мощностью 4м и более и зольностью 55% выпол-няются раздельно согласно ТУ-12-21-086-92. Глубина ведения добычных работ на конец отчетного – 205м (горизонт 5).

Для ведения технологического процесса добычи угля, согласно утвержденных стандартов, геологической службы разреза ежедневно осуществляется документа-ция угольных забоев. Геологическая документация добычных горизонтов сопрово-ждалась отбором пластовых проб бороздовым методом. Пробы отбирались в крест простирания пластов, пересекая все угольные пачки ручным способом. Получен-ные результаты опробования используются технической службы разреза для ста-новления на все экскаваторные забои геолого-технических работ, квартальных и годовых программ. На основании полученных результатов опробования пластов геологической службы пополняются: по горизонтальными планами, вертикальны-ми сечениями по разведочным линиям, другими геологическими документациями. Данные о качестве угольных пластов и пачек используются дирекцией по качеству для формирования маршрутов по теплоте сгорания зольности. Установлению кон-троля за соблюдением технологии отработки забоя и производства взаимозачета с потребителями. Детально показатели рассмотрены в таблице 2.1. и по ней проведен анализ по качеству угля.

Из приведенных показателей видно, что теплота сгорания отгруженного угля выше плановой на 27 ккал/кг, зольность шире плановой на 0,1%, что объясняется лучшим качеством угля пласта 3 по теплоте сгорания на 94 ккал/кг, по золе на 0,8%, а также качество угля пласта 1 выше плановой по теплоте сгорания на 110 ккал/кг, по золе шире на 1%.

Гидрогеологические условия ведения черных работ: замеры водопротока в дренажную шахту и гидрогеологические наблюдения за уровнем подземных вод по скважинам производятся один раз в месяц. Осушение разреза производится под-земными горными выработками с дальнейшей откачкой воды в озеро Акбыдак. Скопление воды в разрезе не наблюдается, оползневых явлений не происходит. Приток воды по годам составил:

1997 год – 1110417 м3;

1998 год – 1307443 м3;

1999 год – 1307400 м3.

В настоящее время откачка воды из дренажной шахты разреза осуществляется двумя насосными установками, расположенными на горизонте +20 у наклонных стволов №1и 2. В каждой камере установлено по три насоса ЦНС-300-300 и проло-жено по два трубопровода по стволам Ду=255 мм и по поверхности до точки слива Ду=300 мм.

Во время ведения работ на горизонте - 5 приток воды в дренажную систему увеличивается и будет следующим:

- нормальный приток – 780 м3/г;

- максимальный приток – 1050 м3/г;

- ливневый приток в дренажную систему – 1100 м3/г.

Схема проветривания – комбинированная. Свежий воздух поступает по на-клонным стволам дренажной шахты. Исходящая струя воздуха выдается через две скважины, вершине горизонта 20, в конце борта №4 разреза «Богатырь».

Расход воздуха для проветривания насосной камеры определяется по формуле:

Qк=(50 ЕNi х (1-ni) х К3) / 26 - to , (2.1)

где ЕNi – суммарная мощность электродвигателя, к Вт;

ni – КПД двигателя;

К3- коэффициент загрузки в течение суток;

to – температура воздуха, поступающего в камеру, град.

В насосную камеру горизонта 20 ствола №1 разреза «Богатырь» свежий воздух поступает по наклонному №1. Исходящая струя воздуха по металлическому трубо-проводу подается к скважине, пробуренной на горизонте 120, и по ней выдается на поверхность.

Потребное количество воздуха на проветривание выработок рассчитывается:

для насосной камеры – по тепловому фактору

Qк=50 Σ N х (1-n) х К3) / (60 х(26- to)) , (2.2)

где Σ N – суммарная мощность одновременно работающих электродвигателей при аварийном режиме работы, кВт;

Qк=(50 х 1200 х (1-0,9) х 1) / (60 х(26- 12))=7,14 (м3/с.)

В одноствольном дворе горизонта 20 наполненного ствола разреза «Богатырь» водонепроницаемая перемычка установлена таким образом, что в аварийной ситуа-ции имеется аэродинамическая связь с поверхностью через наклонный ствол и скважину в конце орта №5.

В насосную камеру свежий воздух поступает по стволу. Исходящая струя воз-дух проветривает тупики стрека горизонта 20, по орту 5 и вентиляционной скважи-не и выдается на поверхность.

Таблица 2.1.

Показатели качества добытого и отгруженного угля за 1999год.

Индекс пласта план Факт

До-быча, тыс. тонн До-левое уча-стие, % Теп-лота сгора-ния, ккал/кг Золь-ность, % До-быча, тыс. тонн Доле-вое уча-стие, % Теплота сгора-ния, ккал/кг Золь-ность, % До-быча, тыс. тонн Долевое уча-стие, % Те-плота сгора-ния, ккал/кг Зольность, %

1 5000 18,3 4590 35,0 3062,7 14,0 4700 34,0 -1937,3 -4,3 110 -1,0

2 482,5 17,6 4527 35,6 5498,6 25,2 4459 36,7 673,6 7,6 -68 1,1

3 17505 64,1 3670 46,3 13242,0 60,8 3771 45,5 -4263 -3,3 94 -0,8

Всего 27330 100 4025 42,0 21803 100 4052 41,9 -5526,7 - 27 -0,1

3. Анализ хозяйственной деятельности разреза «Богатырь».

3.1 Анализ выполнения плана производства.

3.1.1 Анализ выполнения плана вскрышных работ.

В процессе анализ выполнения плана производства продукции устанавливаем степень выполнения, оцениваем выполнения плана выпуска продукции по количе-ственным и качественным показателям, выявляем факторы, оказавшие влияния на отклонение плана, резервы увеличения выпуска продукции и улучшения ее каче-ства.

На основе учета объема продукции можно определить целесообразность и эф-фективность использования трудовых, материальных ресурсов производства. Та-ким образом, продукция как конечный результат промышленно-производственной деятельности предприятия является основой для экономического результата хозяй-ственной деятельности.

На разреза «Богатырь» продукция делится на побочные (вскрышные породы) и основную (уголь).

В начале мы рассмотрим выполнение плана по вскрышным работам, сведен-ное в таблицу 3.1 взятые из приложения 1.

В течение 1999 года, вывезено вскрышных пород в отвалы 1146,1 тыс. м3. Не-довыполнение плана 153,9 тыс. м3 или 11,9 %, а в отношении к 1996 году произош-ло увеличение объемов вскрышных пород 134,6 тыс. м3 или 13,3%. Отставание от запланированных объемов произошло за счет полной или частичной приостановки транспортирования вскрыши в отдельные дни из-за отсутствия дизельного топлива за период с июля по декабрь, в том числе по периодам:

июль – 12 дней;

август – 11 дней;

сентябрь – в течение месяца;

ноябрь - 2 дня;

декабрь – 8 дней.

Парк одноковшовых экскаваторов уменьшился с 4 – в 1997 году, до 3,02 – в 1999 году. В работе произошло также снижение с 3,17 до 2,26. Количество экскава-торов снизилось по причине капитального ремонта. Коэффициент использования экскаваторов во времени фактически составил при плане 0,75 за 1999 год, и 0,71 в 1997 году. Снижение произошло за счет внеплановых простоев. В 1999 году объем взорванной горной массы составил 15007 тыс. м3 при плане 18191 тыс. м3 , а в 1997 году 21010 тыс. м3 . снижение объема взорванной массы произошло за счет умень-шения количества буровых работ по списку, а также из-за невыполнения плана по количеству буровых станков в работе, которое в свою очередь произошло по 3.1.2 причине внеплановых простоев. Объем бурения в 1999 году при плане 490800 п.м. составил 449580 п.м., снижение произошло на 41220 п.м., недовыполнение плана на 8,4%, а по отношению к 1997 году, объем снизился на 119314 п.м. или 21%, в связи с увеличением высоты забоя, сетки скважин, а также меньших плановых за-даний. Среднемесячная производительность списочного станка увеличилась на 4823 п.м. или 122%, в связи с улучшением организации труда буровых бригад.

Таблица 3.1

Основные технико-экономические показатели по вскрышным работам разреза «Богатырь».

№ Показатели 1997 год факт. 1999год 1999год к 1997году

план факт +, - % +, - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Вскрыша –

Всего, (тыс. тонн)

1011,5

1300,0

1146,1

153,9

88,1

134,6

113,3

2 Работа экскаваторов:

Одноковшовых селекция (тыс. м3)

переэксковация (тыс. м3)

прочие работы (тыс. м3)

105,9

671

570

502,0

690

445

446,4

287,3

319,6

-55,6

-402,7

-125,4

89,3

41,6

71,8

313,5

-383,7

250,4

307,7

42,8

56

3 Количество экскаваторов (штук)

а) по списку

б) в работе

4,00

3,17

3,02