←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
юридических и физических лиц
Предоставле-ние информа-ционного ма-териала по объектам, сбор пожеланий клиента, под-готовка про-спектов и за-ключений Экз. 1 2,68 2,68 - - - 2,68
Поиск клиента/ информирова-ние о предло-жениях ч. 1 0,15 0,15 - - - 0,15
Расходы по оформлению сделки (фикси-рованная став-ка, равная 100 у.е.) млн. руб. 1 146,25 146,25 - - - 146,25
149,08
Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц
Оценка квар-тиры в Бюро технической инвентариза-ции 1 1,35 1,35 - - - 1,35
Продолжение таблицы 3.10
Тариф за услу-гу не зависит от стоимости жилья, вклю-чает расходы на проведение аукциона (фик-сированная ставка, равная 200 у.е.) 1 292,50 292,50 - - - 292,50
Оформление документов в нотариальной конторе 1 0,23 0,23 - - - 0,23
294,08
Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW
Затраты на создание со-общения ч. 24 0,15 0,15 - - - 3,67
Оплата услуг провайдера млн. руб. 1 0,11 0,11 - - - 0,11
3,77
Итого 465,35
При дальнейшей разработке проекта необходимо составить расчет и оп-ределить затраты на оказываемые услуги. По годам эти данные приведены в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции
(по проекту)
В миллионах рублей
Статьи затрат 2000 2001 2002
Материальные затраты - всего 65 140,34 98 103,51 147 427,77
в том числе:
сырье и материалы 64 968,34 97 452,51 146 178,77
электроэнергия 80,00 319,00 638,00
теплоэнергия 56,00 224,00 449,00
таможенные сборы - - -
прочие материальные затраты 36,00 108,00 162,00
Нематериальные затраты - всего 1 362,30 1 894,95 3 291,75
в том числе:
Продолжение таблицы 3.11
Фонд заработной платы 1 084,80 1 557,45 2 944,25
Амортизация 147,50 147,50 147,50
Накладные расходы 130,00 190,00 200,00
Прочие нематериальные затраты -
Итого затрат (стр.1 + стр.2) 66 502,64 99 998,47 150 719,53
из них:
Постоянные затраты 449,50 988,50 1 596,50
Переменные затраты 66 053,14 99 009,97 149 123,03
Данные таблицы 3.11 свидетельствуют о том, ч в динамике наблюдается рост материальных затрат, связанный прежде всего с предполагаемым ростом цен. Неизменной величиной остается только амортизация. Относительно невы-сокими темпами роста отличается общая величина материальных затрат. Рост нематериальных затрат связан прежде всего с увеличением фонда заработной платы (с 1084,8 млн. руб. в 2000 году до 2944,25 млн. руб. в 2002 году).
В ходе дальнейших расчетов была определена и рассчитана себестои-мость и реализационная цена услуги (см. таблицы 3.12 – 3.14).
Таблица 3.12 – Расчет себестоимости и реализационной цены услуги в 2000 году (по проекту)
В миллионах рублей
Статьи затрат Оказание кон-сультационных услуг по прива-тизации жилья отделам прива-тизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городско-го центра по приватизации); Покупка и про-дажа недвижи-мости (отдел формирования и реализации ком-мунальной соб-ственности); Продажа квартир с аукционов по заказу физиче-ских и юридиче-ских лиц Размещение ин-формации о квартирах и объ-ектах недвижи-мости в WWW
Цена реализации 8,89 66,19 179,60 1,68
Материальные затраты - всего 8,89 66,19 179,60 1,68
в том числе:
сырье и материалы 8,89 66,19 179,60 1,68
Надбавка - - - -
Наценка - - - -
Отсутствие надбавки и наценке в статье материальные затраты связано с тем, что она уже включена в стоимость услуги и нет необходимости в надбавке.
Таблица 3.13 – Расчет себестоимости и реализационной цены услуги в 2001 году (по проекту)
В миллионах рублей
Статьи затрат Оказание кон-сультационных услуг по прива-тизации жилья отделам прива-тизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городско-го центра по приватизации); Покупка и про-дажа недвижи-мости (отдел формирования и реализации ком-мунальной соб-ственности); Продажа квартир с аукционов по заказу физиче-ских и юридиче-ских лиц Размещение ин-формации о квартирах и объ-ектах недвижи-мости в WWW
Цена реализации 13,33 99,29 269,40 2,52
Материальные затраты - всего 13,33 99,29 269,40 2,52
в том числе:
сырье и материалы 13,33 99,29 269,40 2,52
Надбавка - - - -
Наценка - - - -
Таблица 3.14 – Расчет себестоимости и реализационной цены услуги в 2002 году (по проекту)
В миллионах рублей
Статьи затрат Оказание кон-сультационных услуг по прива-тизации жилья отделам прива-тизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городско-го центра по приватизации); Покупка и про-дажа недвижи-мости (отдел формирования и реализации ком-мунальной соб-ственности); Продажа квартир с аукционов по заказу физиче-ских и юридиче-ских лиц Размещение ин-формации о квартирах и объ-ектах недвижи-мости в WWW
Цена реализации 20,00 148,93 404,11 3,77
Материальные затраты - всего 20,00 148,93 404,11 3,77
в том числе:
сырье и материалы 20,00 148,93 404,11 3,77
Надбавка - - - -
Наценка - - - -
3.8.3. Выручка от реализации. После расчет себестоимости и определе-ния объема предоставляемых услуг рассчитывается выручка от реализации. Расчет производится на основании предполагаемого объема представляемых и потребленных услуг и на базе ранее определенной цены реализации. Данные расчетов приведены в таблицах 3.15 – 3.17.
По такому виду деятельности как оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области при цене 8,89 млн. руб. выручка от оказываемых услуг составит в 2000 году 319,99 млн. руб., для второго вида деятельности – 26476,00 млн. руб., третьего – 52187,07 млн. руб., четвертого – 167,69 млн. руб.
Таблица 3.15 - Расчет выручки от оказания услуг за 2000 год (по проекту)
В миллионах рублей
Виды услуг Объем реализа-ции Цена реализации Выручка от реа-лизации
на внут. рынке экспорт на внут. рынке экспорт на внут. рынке экспорт
Оказание консультаци-онных услуг по прива-тизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городского цен-тра по приватизации); 36 - 8,89 - 319,99 -
Покупка и продажа не-движимости (отдел формирования и реали-зации коммунальной собственности); 400 - 66,19 - 26476,0 -
Продажа квартир с аук-ционов по заказу физи-ческих и юридических лиц 291 - 179,60 - 52187,0 -
Размещение информа-ции о квартирах и объ-ектах недвижимости в WWW 100 - 1,68 - 167,69 -
Итого 827 79150,7
Рост выручки от реализации в 2001 и 2002 г.г. обусловлен, прежде всего, двумя факторами:
Во-первых, ростом цен;
Во-вторых, ростом объема оказываемых услуг.
Таблица 3.16 – Расчет выручки от оказания услуг за 2001 год (по проекту)
В миллионах рублей
Виды услуг Объем реализа-ции Цена реализации Выручка от реа-лизации
на внут. рынке экс-порт на внут. рынке экспорт на внут. рынке экс-порт
Оказание консульта-ционных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по при-ватизации жилья го-родского центра по приватизации); 54 - 13,33 - 719,98 -
Покупка и продажа недвижимости (отдел формирования и реа-лизации коммуналь-ной собственности); 600 - 99,29 - 59 571,00 -
Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юриди-ческих лиц 436 - 269,40 - 117 420,90 -
Размещение информа-ции о квартирах и объ-ектах недвижимости в WWW 150 - 2,52 - 377,31 -
Итого 1 240 178 089,19
В 2002 году решено не наращивать объем оказываемых услуг, а достиже-ние роста выручки будет идти , в первую очередь, за счет роста цен на услуги, и только затем за счет «инерционного» увеличения объема услуг.
Таблица 3.17 – Расчет выручки от оказания услуг за 2002 год (по проекту)
В миллионах рублей
Виды услуг Объем реали-зации Цена реализации Выручка от реали-зации
на внут. рынке экс-порт на внут. рынке экспорт на внут. рынке экспорт
Оказание консульта-ционных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по при-ватизации жилья го-родского центра по приватизации); 54 - 20,00 - 1079,97 -
Покупка и продажа недвижимости (отдел формирования и реа-лизации коммуналь-ной собственности); 600 - 148,93 - 89356,50 -
Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юриди-ческих лиц 436 - 404,11 - 176131,35 -
Размещение информа-ции о квартирах и объ-ектах недвижимости в WWW 150 - 3,77 - 565,97 -
И т о г о 1240 267133,79
3.8.4. Экономические результаты проекта. Как видно из таблицы 3.18, городской центр по приватизации начнет приносить прибыль
←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|